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2017年咸宁市部门预算公开

来源: 时间:2018-08-16

2017年部门预算公开说明(咸宁市统计局)

  2017年度市统计局部门预算数为741.88万元。其中,基本保障支出预算数为689.23万元,公共预算类项目数为52.65万元(社保基金),按经济分类为:人员支出541.66万元,标准公用经费支出84.33万元,专项业务费54万元,不可预见费9.24万,能力建设项目18万,公共服务项目34.65万。2017年度市统计局部门预算数较2016年度的568.88万有大幅增长,主要原因为人员调资,养老保险、职业年金导致人员支出的增加。

  一、单位简介

  (一)单位职能

  市统计局主要职能是承担组织领导和协调全市统计工作,确保统计数据真实、准确、及时;组织实施全市国民经济核算第一产业、第二产业、第三产业统计调查,会同有关部门组织实施市政府下达的全市人口、经济、农业等重大国情国力普查和专项调查。定期发布全市国民经济和社会发展的统计信息,对全市国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议;会同有关部门组织管理全市统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作;建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统,建立和维护全市基本单位名录库;指导地方统计信息化系统建设。组织管理和指导社情民意调查工作。

  (二)内设机构

  我单位内设9个机构,包括办公室、政策法规和统计设计管理科、国民经济综合核算和区域发展统计科、工业能源统计科、农村统计科、固定资产投资统计科、第三产业统计科、人口社会科技统计科、信息管理科等科室。

  (三)工作计划

  2017年,咸宁市统计局工作的指导思想是:全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会、全国统计工作会议和省委十届八次全会暨全省经济工作会议精神,认真贯彻落实习近平总书记关于统计工作的重要批示精神和中央关于深化统计管理体制改革提高统计数据真实性的重大部署,牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享发展理念,以数据质量为核心,以“两库”建设为重点,强力推进依法统计,不断深化统计改革,大力夯实统计基础,全面加强党的建设,加快构建适应经济发展新常态的现代统计体系,全面准确及时反映服务咸宁发展。

  1、保证农业普查质量。

  第三次全国农业普查已进入入户登记的关键环节,登记质量决定了普查质量,要端正思想,树立正确导向,要加强督办,加强对“两员”现场登记的业务指导、技术指导和工作检查,严格规范普查流程,严格执行国家方案,严格把握登记进程,确保登记工作按期高质量完成。在高质量完成入户登记的同时,要严格按程序开展事后质量抽查、认真进行数据处理,做好普查快速汇总数据的发布,进行普查资料开发利用的各项准备。

  2、着力强化统计创新。

  认真学习研究国家局GDP统一核算的方法,夯实我市国民经济核算基础,开展自然资源资产负债表编制和投入产出调查。主动适应新的需求,探索研究政府、企业、住户、金融负债表的编制。进一步加强“三新”统计调查。在去年正式实施“三新”统计的基础上,总结经验,分析问题,完善方法,做好贸经统计三项试点,全面客观反映咸宁经济。

  3、统计诚信企业创建。

  加快创建进程,保证创建质量,强化动态管理,严格退出机制,力争统计诚信企业比例达到50%以上,不断提升调查对象的配合度和抗干扰能力,确保源头数据质量。

  4、加快“五有五化”建设。

  要加强对村级“五有五化”的指导和检查,积极运用乡村网格化管理的成果,将规范化建设延伸拓展。要巩固乡镇“八有八化”成果。积极争取党委政府支持,重点探索解决乡镇统计人员少、变动快、能力不够、力量薄弱的问题。深化县级统计基础工作规范化整体推进。继续开展统计巡查和统计能力评价,重点突出县级统计机构在数据质量管控和服务经济社会发展上统计职能的发挥。

  5、拓展统计服务内涵

  围绕换档升级服务决策,反映社情民意服务民生,开展调查研究,客观反映、预测预判预警和分析对策建议。 深入基层、企业,了解企业生产经营情况、建设项目进度情况和经济运行中的热点、难点问题,积极开展经济运行和统计分析。及时编辑出版《统计月报》、《统计年鉴》、《领导干部手册》、《统计公报》等统计资料;开通咸宁统计公众微博,通过网站、电视、报纸、刊物等多种形式及时向社会各界公布统计信息。

  6.推进依法治统

  强化统计执法。突出统计违法违纪案件的查处,做到有报必查、执法必严、违法必究,主动开展执法检查,主动查处统计违法违纪案件;突出统计违法违纪行为的责任追究;突出统计执法质量的提升,强化统计执法培训,规范统计执法流程。深化统计普法宣传。做好“12?4”法治宣传日和统计法宣传月、统计开放日等统计法治宣传活动,增强各级领导、调查对象和统计人员的统计法律意识。坚持常态化的数据质量核查和评估。数据质量核查要突出交叉检查和双随机抽查。

  二、单位人员

  单位编制人数为38人。其中行政编制人数24人,参公编制人数为6人,全额事业编制人数为5人,以钱养事编制人数为3人。

  在职实有人数35人(2016年12月份工资表人数)。其中行政在职人数23人,参公人数4人,全额事业编制人数为4人,以钱养事编制人数为3人,临时工1人。

  离退休人员12人。其中离休人员2人,退休人员10人。

  三、收支出情况说明

  (一)基本支出收支

  我局2016年人员支出541.66万元(其中机关事业单位基本养老保险缴费支出41.33万元,机关事业单位职业年金缴费支出16.53万元,住房公积金24.8万元,提租补贴9.97万元,人员工资津补贴等支出449.03万元),标准公用经费支出84.33万元(根据人员自动生成项目,含标准公用经费、食堂补助、车改补贴、离退休公用经费等),特定业务费支出54.00万元(其中统计资料印刷工作15万元,综合大楼运行维护25万元,企业直报及统计信息化维护4万元,统计年报3万元,诚信企业创建1万元,服务业、节能减排、文化产业、开发区、保障安居项目5万元),生成不可预见费用9.24万元。

  (二)三公经费

  我局2017年公车保有量为1辆,当年三公经费具体如下,因公出国(境)经费预算0万元,2016年预算数为0,无变化。

  公务用车购置及运行维护费4万元,2016年预算4万,增减无变化,包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等公务用车运行维护经费支出,不存在公车购置行为。为进一步落实中央勤俭节约的精神,公共支出预算公务接待费预算4.5万元,包括单位按规定开支的各类公务接待支出。2016年预算金额为4.69万元,17年预算减少0.19万元,公务接待较去年略有减少。

  (三)项目收支

  2016年度我局项目支出共52.65万元,其中能力建设项目有18万(统计人员培训9万元,自然资源负债表调查3万元,投入产出调查6万元),公共服务项目有34.65万元(农业普查30万,市服务中心群众满意度调查4.65万),项目经费较2016年98万元有所减少。

  1、农业普查30万

  按照国务院《关于开展第三次全国农业普查的通知》(国发〔2015〕34号)和省人民政府《关于开展第三次全省农业普查的通知》(鄂政发〔2015〕61号)《通知》对普查经费保障做了如下规定,第三次全国农业普查所需经费,按照分级负担的原则,由中央和地方各级人民政府共同负担,并列入相应年度财政预算,按时拨付、确保到位,2017年,财政下拨预算30万元,农普需要租车在农业普查项目中增加了2万元租车费用。

  农业普查是全面了解三农发展变化情况的重大国情国力调查,是制定国民经济发展规划和各项农村政策的重要依据。组织开展第三次农业普查,查清十年(2006-2016年)来农业、农村、农民基本变化情况,反映农村发展新面貌和农民生活新变化。掌握三农发展新变化,对于科学制定三农政策、促进农业现代化、全面建成小康社会,具有十分重要的意义。

  2、市服务中心群众满意度调查4.65万

  按照省政府《关于印发2016年度市级政务服务工作考评标准的通知》,市服务中心委托我局开展群众满意度调查工作,具体内容为组织开展对所辖区(市、区)的群众满意度为核心的满意度测评,每年按需多次开展,具体统计和社会调查量巨大。

  3、统计人员培训9万

  随着统计方法制度改革的不断深入,“企业一套表”制度已全面实行,《省人民政府办公厅关于进一步加强新形势下统计工作的意见》(鄂政办发[2012]42号)文件要求加大统计干部培训力度,市局每年自费派员参加全国、全省培训人员较多;同时,全市各级各类统计干部队伍培训任务也较重,需安排专项经费保障培训工作的正常开展。具体工作:为进一步提升乡镇统计人员业务素质和工作水平,提高统计数据质量,开展乡镇统计人员岗位知识培训宣传,并对各个乡镇统计员进行培训,宣讲每年统计报表指标变化。

  4、自然资源负债表调查3万

  《省委办公厅 省政府办公厅关于在全省开展自然资源资产负债表编制及领导干部自然资源资产离任审计试点工作的通知》(鄂办文〔2016〕31号):建立覆盖全省的自然资源监测体系,建立一套完善的统计和审计体系。具体工作为根据全面推进领导干部自然资源资产离任审计工作要求,核算全市主要自然资源资产统计的内容包括土地资源存量、耕地质量等别、林木资源存量、蓄水工程数量、水资源质量、空气质量等。

  5、投入产出调查6万

  国务院办公厅发出了《关于进行全国投入产出调查的通知》(国办发[1987]18号),明确规定每五年(逢二、逢七年份)进行一次全国投入产出调查和编表工作。投入产出调查所需经费由各级财政部门按照《统计部门周期性普查和大型调查经费开支规定》(国统字〔2003〕74号)共同负担并列入相应年度财政预算。

  具体工作括投入产出调查、编制投入产出表和开展投入产出应用三个阶段。通过投入产出调查,为GDP核算提供总体框架与核算参数,为各产业计算资金、劳动、能源原材料等中间投入和增加值率,对提高GDP核算质量和如实反映经济社会发展成果至关重要。编制投入产出表,是开展政策模拟和定量分析的有力工具,运用投入产出表进行宏观、微观投入产出分析,对制定国民经济发展规划,推进经济结构调整,促进节能降耗和环境监测,加强宏观经济管理和科学决策具有十分重要的作用。调查工作分为培训、调查、数据审核、数据抽查验收、数据汇总上报等。

  (四)特定业务经费

  我局特定业务经费总计54万,其中统计资料印刷15万(印制统计报表制度、统计资料、统计年鉴和业务培训;主要用于《咸宁统计年鉴》、《咸宁领导干部手册》、《统计白皮书》《咸宁统计月报》、《农村统计手册》、《咸宁统计分析》、《咸宁统计专报》、《数据快报》等统计资料及各类调查表格、文件、材料的印刷),综合大楼运行维护25万(主要用于MSTP电路租赁、100兆光纤宽带租赁、OA办公系统租赁、民意调查中心12340特服号中继线路租赁、办公楼运作的物业费、综合电价等机关运行费用),企业直报及统计信息化维护4万,统计年报3万(主要有:市直及县市区年报培训,半年报汇总及评估会,年报汇总及评估会等工作,各类专业工作量大,需要投入大量的人力、物力和财力来完成),诚信企业创建1万,服务业、节能减排、文化产业、开发区、保障安居项目5万。

  (五)政府采购

  一是根据市政府信息公开的要求,我局计划于当年对局内外网进行维护,维护购买设备、劳务共计3万元;二是自然资源负债表项目计划采购电脑约0.8万元;三是由于今年开展第三次全国农业普查,我局对统计数据保存和数据处理要求较高,为进一步做好农普工作,我局计划今年采购存储设备、复印机、其他办公设备等约15万元等。

  (六)专业名词解释

  1. 第三次全国农业普查是全面了解“三农”发展变化情况的重大国情国力调查。每逢尾数为“0”的年度开展的大型普查,为了查清我国农业、农村、农民基本情况,掌握农村土地流转、农业生产、新型农业经营主体、农业规模化和产业化等新情况,反映农村发展新面貌和农民生活新变化,对科学制定“三农”政策、促进我国实现农业现代化、全面建成小康社会,具有十分重要的意义。

  2.三新统计,“三新”是指新产业、新业态、新商业模式。新产业是指应用新科技成果、新兴技术而形成一定规模的新型经济活动,包括高技术产业、现代服务业等。新业态是指顺应多元化、多样化、个性化的产品或服务需求,依托技术创新和应用,从现有产业和领域中衍生叠加出的新环节、新链条、新活动形态。新商业模式,是指为实现用户价值和企业持续盈利目标,对企业经营的各种内外要素进行整合和重组,形成高效并具有独特竞争力的商业运行模式。党中央、国务院高度重视以新产业、新业态、新商业模式的发展。中央领导同志多次就健全“三新”统计,更好服务宏观决策和经济发展提出明确要求,指示要建立健全新产业、新业态、新商业模式统计体系,更好地反映我国“三新”发展情况。

  3. 企业一套表,“企业一套表”是指以统计调查对象为核心,整合现行报表制度,消除不同统计调查制度对同一调查单位的重复布置和重复统计,充分运用现代信息技术,实现数据采集方式的统一组织管理和统计资源共享的一种新的统计调查制度。“企业一套表”制度下,统计部门只向企业布置一套统计报表,由企业通过网络直接向国家统计局数据中心报送数据,各级统计部门在线审核、查询及汇总处理统计数据。

  上述预算公开资料附后。

  2017年2月27日

部门汇总预算表(含部门预算口径所属单位)



单位:万元
收入
支出
项目预算数项目(按经济分类)预算数
一、一般公共预算拨款684.64一、基本支出625.99
    本级一般公共预算拨款684.64     人员支出541.66
       经费拨款(补助)684.64     标准公用经费支出84.33
       纳入预算管理的非税0二、项目支出115.89
    上级补助0     能力建设项目18
    一般债券0     公共服务项目34.65
二、政府性基金拨款0     促进发展项目0
    本级基金0     专项业务费54
    上级基金0     不可预见费9.24
    专项债券0三、事业单位经营支出0
三、社保基金57.24四、对附属单位补助支出0
四、国有资本经营预算拨款0五、上缴上级支出0
五、纳入专户管理的非税收入0

六、事业收入0

七、事业单位经营收入0

八、附属单位上缴收入0

九、往来收入0

十、其他收入0













本年收入合计:741.88本年支出合计:741.88












八、上年结余(转)0结转下年0
    上年财政拨款结余(转)0

    其他结余(转)0





收入总计:741.88支出总计741.88
部门收支总表




单位:万元
收入
支出
项目预算数项目(按经济分类)预算数
一、一般公共预算拨款684.64一、基本支出625.99
    本级一般公共预算拨款684.64     人员支出541.66
       经费拨款(补助)684.64     标准公用经费支出84.33
       纳入预算管理的非税0二、项目支出115.89
    上级补助0     能力建设项目18
二、政府性基金拨款0     公共服务项目34.65
    本级基金0     促进发展项目0
    上级基金0     专项业务费54
三、社保基金57.24     不可预见费9.24
四、事业收入0三、事业单位经营支出0
五、事业单位经营收入0四、对附属单位补助支出0
六、附属单位上缴收入0五、上缴上级支出0
七、往来收入0

八、其他收入0









本年收入合计:741.88本年支出合计:741.88












八、上年结余(转)0结转下年0
    上年财政拨款结余(转)0

    其他结余(转)0





收入总计:741.88支出总计741.88
部门收入总表





















































单位:万元
单位编码单位名称合计上年结余(转)
一般公共预算

政府性基金
社保基金事业收入事业单位经营收入附属单位上缴收入往来收入其他收入



小计上年财政拨款结余(转)其他结余(转)小计经费拨款(补助)纳入预算管理的非税上级补助小计本级基金上级基金





**1234567891011121314151617

合计741.88000684.64684.640000057.2400000
102001市统计局741.88000684.64684.640000057.2400000

部门支出总表(按功能科目到项级)























单位:万元
单位编码单位名称(科目)合计基本支出

项目支出




事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出



小计人员支出标准公用经费项目小计能力建设公共服务促进发展专项业务费不可预见费
















**12345678910111213

合计741.88679.99541.6684.33115.891834.650549.24000
102001市统计局640.25587.36449.0384.33106.89934.650549.24000
  201  一般公共服务640.25587.36449.0384.33106.89934.650549.24000
    20105    统计信息事务542.6533.36449.0384.339.2400009.24000
      2010501      行政运行(统计信息)542.6533.36449.0384.339.2400009.24000
    20105    统计信息事务48480048000480000
      2010502      一般行政管理事务(统计信息)48480048000480000
    20105    统计信息事务19.6560019.6594.65060000
      2010505      专项统计业务19.6560019.6594.65060000
    20105    统计信息事务3000030030000000
      2010507      专项普查活动3000030030000000
102001市统计局9000990000000
  205  教育支出9000990000000
    20508    进修及培训9000990000000
      2050803      培训支出9000990000000
102001市统计局57.8657.8657.860000000000
  208  社会保障和就业支出57.8657.8657.860000000000
    20805    行政事业单位离退休41.3341.3341.330000000000
      2080505      机关事业单位基本养老保险缴费支出41.3341.3341.330000000000
    20805    行政事业单位离退休16.5316.5316.530000000000
      2080506      机关事业单位职业年金缴费支出16.5316.5316.530000000000
102001市统计局34.7734.7734.770000000000
  221  住房保障支出34.7734.7734.770000000000
    22102    住房改革支出24.824.824.80000000000
      2210201      住房公积金24.824.824.80000000000
    22102    住房改革支出9.979.979.970000000000
      2210202      提租补贴9.979.979.970000000000
财政拨款收支总表




单位:万元
收入
支出
项目预算数项目(按经济分类)预算数
一、一般公共预算拨款684.64一、基本支出568.75
    本级一般公共预算拨款684.64     人员支出484.42
       经费拨款(补助)684.64     标准公用经费支出84.33
       纳入预算管理的非税0二、项目支出115.89
二、政府性基金拨款0     能力建设项目0
    本级基金0     公共服务项目52.65
    上级基金0     促进发展项目0


     专项业务费54


     不可预见费9.24


三、事业单位经营支出0


四、对附属单位补助支出0


五、上缴上级支出0




本年收入合计:684.64本年支出合计:684.64








收入总计:684.64支出总计684.64
一般公共预算支出表(按功能科目到项级)























单位:万元
单位编码单位名称(科目)合计基本支出

项目支出




事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出



小计人员支出标准公用经费项目小计能力建设公共服务促进发展专项业务费不可预见费
















**12345678910111213

合计684.64568.75484.4284.33115.89052.650549.24000
102001市统计局684.64568.75484.4284.33115.89052.650549.24000
  201  一般公共服务584.55477.66393.3384.33106.89043.650549.24000
    20105    统计信息事务584.55477.66393.3384.33106.89043.650549.24000
      2010501      行政运行(统计信息)486.9477.66393.3384.339.2400009.24000
      2010502      一般行政管理事务(统计信息)4800048000480000
      2010505      专项统计业务19.6500019.65013.65060000
      2010507      专项普查活动3000030030000000
  205  教育支出9000909000000
    20508    进修及培训9000909000000
      2050803      培训支出9000909000000
  208  社会保障和就业支出57.8657.8657.860000000000
    20805    行政事业单位离退休57.8657.8657.860000000000
      2080505      机关事业单位基本养老保险缴费支出41.3341.3341.330000000000
      2080506      机关事业单位职业年金缴费支出16.5316.5316.530000000000
  221  住房保障支出33.2333.2333.230000000000
    22102    住房改革支出33.2333.2333.230000000000
      2210201      住房公积金24.824.824.80000000000
      2210202      提租补贴8.438.438.430000000000
一般公共预算基本支出表(按经济科目到款级)


单位:万元
单位编码单位名称(科目)合计



****1

合计568.75
102001市统计局568.75
  301  工资福利支出401.5
    30101    基本工资88.72
    30102    津贴补贴73.82
    30103    奖金118.01
    30104    其他社会保障缴费22.44
    30107    绩效工资9.58
    30108    机关事业单位基本养老保险缴费41.33
    30109    职业年金缴费16.53
    30199    其他工资福利支出31.07
  302  商品和服务支出84.33
    30201    办公费5.34
    30202    印刷费0
    30205    水费0
    30206    电费0
    30207    邮电费3
    30209    物业管理费0
    30211    差旅费4
    30213    维修(护)费2
    30214    租赁费0
    30215    会议费3
    30216    培训费3
    30217    公务接待费3
    30228    工会经费4.13
    30231    公务用车运行维护费4
    30239    其他交通费用24.6
    30296    302商品和服务支出(公务用车运行维护费)0
    30297    302商品和服务支出(公务接待费)0
    30298    302商品和服务支出(其他)0
    30299    其他商品和服务支出28.26
  303  对个人和家庭的补助82.92
    30301    离休费14.44
    30302    退休费0
    30307    医疗费4.71
    30309    奖励金0.01
    30311    住房公积金24.8
    30312    提租补贴8.43
    30315    物业服务补贴7.87
    30399    其他对个人和家庭的补助支出22.66
  310  其他资本性支出0
    31002    办公设备购置0
    31098    310其他资本性支出(其他)0
  399  其他支出0
    39902    预留0
    39998    399其他支出0
一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元
项目预算数
合计13.5
1.因公出国(境)费0
2.公务接待费7.5
3.公务用车费6
其中:公务用车运行维护费6
      公务用车购置0

政府性基金预算支出表(按功能科目到项级)






















单位:万元
单位编码单位名称(科目)合计基本支出

项目支出




事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出



小计人员支出标准公用经费项目小计能力建设公共服务促进发展专项业务费不可预见费
















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文章来源: 咸宁市人民政府门户网站 http://www.xianning.gov.cn 
原文参考:http://www.xianning.gov.cn/xxgk_2568/czzj_2593/bmys_2837/2017bmys/201702/t20170224_2588162.shtml