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2018年咸宁市部门预算公开

来源: 时间:2018-02-07


 

咸宁市统计局2018年部门预算公开说明 

    

  目 录

  第一部分 咸宁市统计局概况

一、单位职能

二、内设机构

三、2018年工作计划

四、单位人员及公车保有

 第二部分 咸宁市统计局2018年部门预算表

  一、部门汇总预算表(含部门预算口径所属单位)

  二、部门收支总表

  三、部门收入总表

  四、部门支出总表(按功能科目到项级)

  五、财政拨款收支总表

  六、一般公共预算支出表(按功能科目到项级)

  七、一般公共预算基本支出表(按经济科目到款级)

  八、一般公共预算“三公”经费支出表

  九、政府性基金预算支出表

  第三部分 咸宁市统计局2018年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支情况总体说明

  二、部门预算收入情况说明

  三、部门预算支出情况说明

  四、一般公共预算财政拨款情况说明

  五、财政拨款“三公经费”及其他重要事项的预算情况说明

  第四部分 名词解释

 第一部分 单位简介

  (一)单位职能

  市统计局主要职能是承担组织领导和协调全市统计工作,确保统计数据真实、准确、及时;组织实施全市国民经济核算第一产业、第二产业、第三产业统计调查,会同有关部门组织实施市政府下达的全市人口、经济、农业等重大国情国力普查和专项调查。定期发布全市国民经济和社会发展的统计信息,对全市国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议;会同有关部门组织管理全市统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作;建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统,建立和维护全市基本单位名录库;指导地方统计信息化系统建设。组织管理和指导社情民意调查工作。

  (二)内设机构

  我单位内设9个机构,包括办公室、政策法规和统计设计管理科、国民经济综合核算和区域发展统计科、工业能源统计科、农村统计科、固定资产投资统计科、第三产业统计科、人口社会科技统计科、信息管理科等科室。

  (三)工作计划

  2018年,咸宁市统计局牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享发展理念,以数据质量为核心,以“两库”建设为重点,强力推进依法统计,不断深化统计改革,大力夯实统计基础,全面加强党的建设,加快构建适应经济发展新常态的现代统计体系,全面准确及时反映服务咸宁发展。

  1、保证普查质量。第三次全国农业普查已进收尾阶段。做好农普数据开发、课题研究、先进表彰等收尾工作,同时加快四经普的筹划准备工作。

  2、强化统计创新。

  主动适应新的需求进一步加强“三新”统计调查。做好生态文明、节能减排、文化产业、开发区、三新统计项目等工作。

  3、统计诚信企业创建。

  加快创建进程,保证创建质量,强化动态管理,严格退出机制,确保源头数据质量。

  4、加快“五有五化”建设。

  要加强对村级“五有五化”的指导和检查,积极运用乡村网格化管理的成果,将规范化建设延伸拓展。要巩固乡镇“八有八化”成果。

  5、拓展统计服务内涵

  及时编辑出版《统计月报》、《统计年鉴》、《领导干部手册》、《统计公报》等统计资料;开通咸宁统计公众微博,通过网站、电视、报纸、刊物等多种形式及时向社会各界公布统计信息。

  6.推进依法治统

  强化统计执法。突出统计违法违纪案件的查处,做到有报必查、执法必严、违法必究,主动开展执法检查,主动查处统计违法违纪案件,深化统计普法宣传。

  7.做好民意调查

  做好“一感两度”电话调查;市服务中心满意度调查;党风廉政电话调查;创建质量强市测评;目标责任制考核;食品药品安全公众满意度调查;扶贫攻坚调查等七项调查工作。

  (四)单位人员

  2017年年末,局机关共有编制37个。其中行政编制23个,工勤编制3个、参公编制6个、全额拨款事业编制5个。年末实有在职人数31人,其中市局机关人数31人(行政人员21人、工勤人员3人、参公人员3人、全额拨款事业人员4人)。离退休人员13人。其中离休人员2人,退休人员11人。我局公务用车编制数为1辆,保有量为1辆。

第三部分  咸宁市统计局2018部门预算表(另附表)

第三部分 收支出情况说明

2018年度市统计局部门预算数为815.26万元。其中,经费拨款预算数为753.14万元,公共预算类项目数为62.12万元(社保基金),按经济分类为:人员支出539.63万元,标准公用经费支出89.26万元,专项业务费52万元,不可预见费9.37万,能力建设项目20万,公共服务项目105万。2018年度市统计局部门预算数较2017年度的741.88万有所增长,增长比例为9%,主要原因为社保基金增长了9.47万,公共服务项目和能力建设项目增加,原因为民调中心省级及第四次经济普查工作的开展。

(一)基本支出收支

  我局2018年人员支出539.63万元(其中机关事业单位基本养老保险缴费支出45.61万元,机关事业单位职业年金缴费支出18.24万元,住房公积金38.3万元,提租补贴9.84万元,人员工资津补贴等支出427.64万元),标准公用经费支出89.26万元(根据人员自动生成项目,含标准公用经费、食堂补助、车改补贴、离退休公用经费等).

  (二)三公经费

  我局2018年公车保有量为1辆,当年三公经费具体如下,因公出国(境)经费预算0万元,2017年预算数为0,无变化。

除掉经济普查项目后,公务用车购置及运行维护费4万元,2017年预算4万,预算无变化,主要为经济普查预算增加无变化,包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等公务用车运行维护经费支出,不存在公车购置行为。为进一步落实中央勤俭节约的精神,公共支出预算公务接待费预算3.3万元,包括单位按规定开支的各类公务接待支出。2017年预算金额为4.5万元,招待有所减小。

(三)机关运行经费预算情况说明

  2018年市统计局机关运行经费预算安排89.26万元,与2017年相比增加了84.33万元,增加5.52%,增加的主要原因是食堂补贴标准增加。

  (四)项目收支

  2018年度我局项目支出共177万元,其中,特定业务费支出52万元(其中统计资料印刷工作12万元,综合大楼运行维护25万元,企业直报及统计信息化维护6万元,统计年报3万元,诚信企业创建1万元,生态文明、节能减排、文化产业、开发区、三新统计项目5万元),生成不可预见费用9.37万元。能力建设项目有20万(统计人员培训6万元,CATI电话调查系统更换14万元),公共服务项目有105万元(经济普查80万,重点工作满意度统计调查20万,扶贫攻坚成效监测调查5万元),项目经费较2017年106万元有所增加。主要是经济普查项目和CATI电话调查系统更换项目增加。

  1、经济普查80万

  《全国经济普查条例》(中华人民共和国国务院令第415号);为适应经济和社会发展需要,并与国家编制五年计划更好衔接,推进国民经济核算与统计调查体系的综合配套改革,国务院决定全国经济普查每10年进行两次,分别在逢3、逢8的年份实施。2018年为第四次全国经济普查准备及登记年。此普查为大型国情国力调查,调查范围为除农户以外的所有经济活动单位。调查内容为所有调查对象的属性指标和数量指标。

  2、重点工作满意度统计调查20万

  一是市人民政府在《关于进一步加强和改进统计工作的意见》文件中,明确提出了要加强社情民意调查工作,每年市统计局受党委、政府及有关部门委托,开展了多项社情民意调查,按照往年惯例,我局受市政法委委托,对全市进行群众安全感电话调查(即“一感两度两率”电话调查)。二是按照省政府《关于印发2016年度市级政务服务工作考评标准的通知》,市服务中心委托我局开展群众满意度调查工作,由于此项工作今后每年按要求需多次开展,请市财政视我工作实际列入我局年初预算。三是市人民政府在《关于进一步加强和改进统计工作的意见》文件中,明确提出了要加强社情民意调查工作,每年市统计局受党委、政府及有关部门委托,开展了多项社情民意调查,按照往年惯例,我局市纪委委托,对市直开展党风廉政建设及反腐倡廉情况进行调查。四是根据《咸宁市食品安全党政同责实施意见》(咸办发﹝2016﹞19号)文件精神,市食药安办委托我局开展食品药品安全公众满意度调查工作。五是按照咸政办发[2017]24号《市人民政府办公室关于印发咸宁市创建全国质量强市示范城市工作方案及任务分解表的通知》文件精神,为认真贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会及中国质量大会精神,配合质监局全力打造富有特色和影响力的咸宁质量品牌,促进经济社会转型升级,进入“质量时代”。

  3、统计人员培训6万

  随着统计方法制度改革的不断深入,“企业一套表”制度已全面实行,《省人民政府办公厅关于进一步加强新形势下统计工作的意见》(鄂政办发[2012]42号)文件要求加大统计干部培训力度,市局每年自费派员参加全国、全省培训人员较多;同时,全市各级各类统计干部队伍培训任务也较重,需安排专项经费保障培训工作的正常开展。具体工作:为进一步提升乡镇统计人员业务素质和工作水平,提高统计数据质量,开展乡镇统计人员岗位知识培训宣传,并对各个乡镇统计员进行培训,宣讲每年统计报表指标变化。

  4、扶贫攻坚成效监测调查5万

  根据省扶贫办2013-2020年脱贫攻坚计划安排,对每年我市当年“摘帽”县、出列村按照不同致贫原因选择10户作为填报对象。具体监测“摘帽”县基本情况、居民收入、产业发展、公共服务、住房保障、扶贫工作;贫困村基本情况、居民收入、产业发展、基础设施、公共服务、住房保障、扶贫工作;脱贫户基本情况、两不愁、三保障等精准扶贫内容。

  5、CATI电话调查系统更换14万

  由于湖北省统计局对民意调查工作的要求日益提高,我单位目前的CATI电话调查系统已不能满足调查方案要求。为了与湖北省社情民意调查中心的CATI电话调查系统兼容,更好地服务我市社情民意调查工作,需要更换民意电话调查系统。

  (五)特定业务经费

  我局特定业务经费总计52万,其中统计资料印刷12万(印制统计报表制度、统计资料、统计年鉴和业务培训;主要用于《咸宁统计年鉴》、《咸宁领导干部手册》、《统计白皮书》《咸宁统计月报》、《农村统计手册》、《咸宁统计分析》、《咸宁统计专报》、《数据快报》等统计资料及各类调查表格、文件、材料的印刷),综合大楼运行维护25万(主要用于MSTP电路租赁、100兆光纤宽带租赁、OA办公系统租赁、民意调查中心12340特服号中继线路租赁、办公楼运作的物业费、综合电价等机关运行费用),企业直报及统计信息化维护6万,统计年报3万(主要有:市直及县市区年报培训,半年报汇总及评估会,年报汇总及评估会等工作,各类专业工作量大,需要投入大量的人力、物力和财力来完成),诚信企业创建1万,生态文明、节能减排、文化产业、开发区、三新统计项目5万。

  (六)政府采购

  一是根据市政府信息公开的要求,我局计划于当年对局民调中心经信系统升级维护,维护购买设备、软件升级共计14万元;二是今年开展第四次全国经济普查,我局对统计数据保存和数据处理要求较高,为进一步做好经普工作,我局计划今年采购存储设备、复印机、其他办公设备等约18.71万元等。

  第四部分 专业名词解释

  1. 经济普查,是指为了全面掌握我国第二产业、第三产业的发展规模、结构和效益等情况,建立健全基本单位名录库及其数据库系统,为研究制定国民经济和社会发展规划,提高决策和管理水平奠定基础所进行的全面性调查。

  2.三新统计,“三新”是指新产业、新业态、新商业模式。新产业是指应用新科技成果、新兴技术而形成一定规模的新型经济活动,包括高技术产业、现代服务业等。新业态是指顺应多元化、多样化、个性化的产品或服务需求,依托技术创新和应用,从现有产业和领域中衍生叠加出的新环节、新链条、新活动形态。新商业模式,是指为实现用户价值和企业持续盈利目标,对企业经营的各种内外要素进行整合和重组,形成高效并具有独特竞争力的商业运行模式。党中央、国务院高度重视以新产业、新业态、新商业模式的发展。中央领导同志多次就健全“三新”统计,更好服务宏观决策和经济发展提出明确要求,指示要建立健全新产业、新业态、新商业模式统计体系,更好地反映我国“三新”发展情况。

  3. 企业一套表,“企业一套表”是指以统计调查对象为核心,整合现行报表制度,消除不同统计调查制度对同一调查单位的重复布置和重复统计,充分运用现代信息技术,实现数据采集方式的统一组织管理和统计资源共享的一种新的统计调查制度。“企业一套表”制度下,统计部门只向企业布置一套统计报表,由企业通过网络直接向国家统计局数据中心报送数据,各级统计部门在线审核、查询及汇总处理统计数据。

  4.财政专有名词:(1)财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。(2)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指统计局机关及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。(3)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。(4)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。(5)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

  

  上述预算公开资料附后。

  2018年2月07日

部门收支总表




单位:万元
收入
支出
项目预算数项目(按经济分类)预算数
一、一般公共预算拨款753.14一、基本保障支出628.89
    本级一般公共预算拨款753.14     人员经费支出539.63
       经费拨款(补助)753.14     标准公用经费支出89.26
       纳入预算管理的非税0二、项目支出177
    上级补助0     专项业务费54
    一般债券0     能力建设项目26
二、政府性基金拨款0     公共服务项目97
    本级基金0     促进发展项目0
    上级基金0三、项目支出不可预见费9.37
    专项债券0四、事业单位经营支出0
三、社保基金拨款62.12五、对附属单位补助支出0
四、国有资本经营预算拨款0六、上缴上级支出0
五、纳入专户管理的非税收入0

六、事业收入0

七、事业单位经营收入0

八、附属单位上缴收入0

九、往来收入0

十、其他收入0

十一、融资借款0





本年收入合计:815.26本年支出合计:815.26








八、上年结余(转)0结转下年0
    公共预算结转0

    政府基金结转0

    其他结余0





收入总计:815.26支出总计815.26

备注:本表收支包含社保基金发放退休人员的退休金

部门收入总表














































单位:万元
单位编码单位名称合计上年结余(转)

一般公共预算


政府性基金

社保基金国有资本经营预算纳入专户管理的非税事业收入事业单位经营收入附属单位上缴收入往来收入其他收入融资借款



小计公共预算结转政府性基金结转其他结余小计经费拨款(补助)纳入预算管理的非税上级补助一般债券小计本级基金上级基金专项债券








**1234567891011121314151617181920212223

合计815.260000753.14753.14000000062.1200000000
102市统计局815.260000753.14753.14000000062.1200000000
  102001  市统计局815.260000753.14753.14000000062.1200000000
部门支出总表(按功能科目到项级)
























单位:万元
单位编码单位名称(科目)合计基本保障支出
项目支出



项目支出不可预见费事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出



小计人员经费支出标准公用经费支出小计专项业务费支出能力建设公共服务促进发展



**12345678910111213

合计815.26628.89539.6389.2617754269709.37000
102市统计局815.26628.89539.6389.2617754269709.37000
  102001  市统计局815.26628.89539.6389.2617754269709.37000
    201    一般公共服务支出697.27516.9427.6489.2617154209709.37000
      20105      统计信息事务697.27516.9427.6489.2617154209709.37000
        2010501        行政运行516.9516.9427.6489.26000000000
        2010502        一般行政管理事务56.37000472961209.37000
        2010505        专项统计业务44000442514500000
        2010507        专项普查活动8000080008000000
    205    教育支出6000606000000
      20508      进修及培训6000606000000
        2050803        培训支出6000606000000
    208    社会保障和就业支出63.8563.8563.850000000000
      20805      行政事业单位离退休63.8563.8563.850000000000
        2080505        机关事业单位基本养老保险缴费支出45.6145.6145.610000000000
        2080506        机关事业单位职业年金缴费支出18.2418.2418.240000000000
    221    住房保障支出48.1448.1448.140000000000
      22102      住房改革支出48.1448.1448.140000000000
        2210201        住房公积金38.338.338.30000000000
        2210202        提租补贴9.849.849.840000000000
财政拨款收支总表




单位:万元
收入
支出
项目预算数项目(按经济分类)预算数
一、一般公共预算拨款753.14一、基本支出566.77
    本级一般公共预算拨款753.14     人员支出477.51
       经费拨款(补助)753.14     标准公用经费支出89.26
       纳入预算管理的非税0二、项目支出177
    上级补助0     能力建设项目26
二、政府性基金拨款0     公共服务项目97
    本级基金0     促进发展项目0
    上级基金0     专项业务费54


三、项目支出不可预见费9.37


四、事业单位经营支出0


五、对附属单位补助支出0


六、上缴上级支出0




本年收入合计:753.14本年支出合计:753.14








收入总计:753.14支出总计753.14
一般公共预算支出表(按功能科目到项级)























单位:万元
单位编码单位名称(科目)合计基本保障支出
项目支出



项目支出不可预见费事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出



小计人员经费支出标准公用经费支出小计专项业务费支出能力建设公共服务促进发展



**12345678910111213

合计753.14566.77477.5189.2617754269709.37000
102市统计局753.14566.77477.5189.2617754269709.37000
  102001  市统计局753.14566.77477.5189.2617754269709.37000
    201    一般公共服务支出636.99456.62367.3689.2617154209709.37000
      20105      统计信息事务636.99456.62367.3689.2617154209709.37000
        2010501        行政运行456.62456.62367.3689.26000000000
        2010502        一般行政管理事务56.37000472961209.37000
        2010505        专项统计业务44000442514500000
        2010507        专项普查活动8000080008000000
    205    教育支出6000606000000
      20508      进修及培训6000606000000
        2050803        培训支出6000606000000
    208    社会保障和就业支出63.8563.8563.850000000000
      20805      行政事业单位离退休63.8563.8563.850000000000
        2080505        机关事业单位基本养老保险缴费支出45.6145.6145.610000000000
        2080506        机关事业单位职业年金缴费支出18.2418.2418.240000000000
    221    住房保障支出46.346.346.30000000000
      22102      住房改革支出46.346.346.30000000000
        2210201        住房公积金38.338.338.30000000000
        2210202        提租补贴8880000000000
一般公共预算基本支出表(按经济科目到款级)


单位:万元
单位编码单位名称(科目)合计



****1

合计566.77
102市统计局566.77
  102001  市统计局566.77


0


0
    301    工资福利支出441.66
      30101      基本工资108.02
      30102      津贴补贴80.01
      30103      奖金99.01
      30107      绩效工资9.17
      30108      机关事业单位基本养老保险缴费45.61
      30109      职业年金缴费18.24
      30110      职工基本医疗保险缴费18.24
      30111      公务员医疗补助缴费3.79
      30112      其他社会保障缴费1.14
      30113      住房公积金38.3
      30199      其他工资福利支出20.13
    302    商品和服务支出89.26
      30201      办公费5
      30202      印刷费0
      30203      咨询费0
      30204      手续费0
      30205      水费0
      30206      电费0
      30207      邮电费2
      30208      取暖费0
      30209      物业管理费0
      30211      差旅费6
      30212      因公出国(境)费用0
      30213      维修(护)费1
      30214      租赁费0
      30215      会议费1
      30216      培训费1
      30217      公务接待费3.3
      30218      专用材料费0
      30224      被装购置费0
      30225      专用燃料费0
      30226      劳务费3
      30227      委托业务费0
      30228      工会经费4.56
      30229      福利费0
      30231      公务用车运行维护费4
      30239      其他交通费用24.94
      30240      税金及附加费用0
      30296      302商品和服务支出(公务用车运行维护费)0
      30297      302商品和服务支出(公务接待费)0
      30298      302商品和服务支出(其他)0
      30299      其他商品和服务支出33.46
    303    对个人和家庭的补助35.85
      30301      离休费17.53
      30302      退休费0
      30305      生活补助0
      30307      医疗费补助4.97
      30309      奖励金0.01
      30399      其他对个人和家庭的补助支出13.34
    310    其他资本性支出0
      31098      310其他资本性支出(其他)0
    399    其他支出0
      39999      其他支出0
一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元
项目预算数
合计16.3
1.因公出国(境)费0
2.公务接待费9.3
3.公务用车费7
其中:公务用车运行维护费7
      公务用车购置0

政府性基金预算支出表(按功能科目到项级)






















单位:万元
单位编码单位名称(科目)合计基本保障支出
项目支出



项目支出不可预见费事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出



小计人员经费支出标准公用经费支出小计专项业务费支出能力建设公共服务促进发展



**12345678910111213
部门汇总预算表(含部门预算口径所属单位)



单位:万元
收入
支出
项目预算数项目(按经济分类)预算数
一、一般公共预算拨款753.14一、基本保障支出628.89
    本级一般公共预算拨款753.14     人员经费支出539.63
       经费拨款(补助)753.14     标准公用经费支出89.26
       纳入预算管理的非税0二、项目支出177
    上级补助0     专项业务费54
    一般债券0     能力建设项目26
二、政府性基金拨款0     公共服务项目97
    本级基金0     促进发展项目0
    上级基金0三、项目支出不可预见费9.37
    专项债券0四、事业单位经营支出0
三、社保基金拨款62.12五、对附属单位补助支出0
四、国有资本经营预算拨款0六、上缴上级支出0
五、纳入专户管理的非税收入0

六、事业收入0

七、事业单位经营收入0

八、附属单位上缴收入0

九、往来收入0

十、其他收入0

十一、融资借款0





本年收入合计:815.26本年支出合计:815.26








八、上年结余(转)0结转下年0
    公共预算结转0

    政府基金结转0

    其他结余0





收入总计:815.26支出总计815.26



文章来源: 咸宁市人民政府门户网站 http://www.xianning.gov.cn 
原文参考:http://www.xianning.gov.cn/xxgk_2568/czzj_2593/bmys_2837/2018bmys/201802/t20180207_2944404.shtml